Friedhöfe Dortmund - 2. Quartalsbericht für das Wirtschaftsjahr 2026

Der zweite Quartalsbericht 2026 des Eigenbetriebs Friedhöfe Dortmund dokumentiert die wirtschaftliche Lage zum 30. Juni 2026. In diesem Zeitraum wurde ein Quartalsüberschuss von 354 T€ erwirtschaftet, was einer negativen Abweichung von 85 T€ gegenüber der Planung entspricht. Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr auf 5.701 T€. Dabei wird ein Mindererlös von 326 T€ gegenüber der Planung sowie ein erwarteter Jahres-Mindererlös von 406 T€ prognostiziert. Der öffentliche Zuschuss für das Jahr 2026 beläuft sich auf 2.585 T€; eine Kürzung um 67 T€ wurde durch den Verwaltungsvorstand beschlossen.

Bei den Aufwendungen lag der Materialaufwand mit 1.599 T€ unter dem Planwert von 1.827 T€, wobei für das Gesamtjahr ein Mehraufwand von 117 T€ erwartet wird. Der Personalaufwand betrug im ersten Halbjahr 4.560 T€, was einer Planüberschreitung von 29 T€ entspricht; für das gesamte Jahr wird eine Mehrbelastung von 386 T€ prognostiziert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit 414 T€ unter dem Plan, wobei ein Mehraufwand von 121 T€ prognostiziert wird.

Zu den sonstigen Zinserträgen zählen Cashpooling in Höhe von 115 T€ sowie die Verzinsung einer Forderung gegenüber der Stadt Dortmund in Höhe von 856 T€. Für das Gesamtjahr wird eine Verschlechterung des Ergebnisses um 990 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan prognostiziert. Im Investitionsbereich wurden bis zum Ende des zweiten Quartals 527 T€ verausgabt, während 2.114 T€ gebunden sind. Es werden keine Überschreitungen der veranschlagten Investitionsbeträge erwartet.